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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我們是家具商場(chǎng)，顧客買(mǎi)家具家具款先交給我們，隨后再返給商戶，顧客交1萬(wàn)塊家具款，我們隨后給她返600塊錢(qián)現(xiàn)金。這個(gè)600塊錢(qián)返現(xiàn)款怎么寫(xiě)分錄？
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開(kāi)發(fā)票的數(shù)開(kāi)多少？如果能開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票的，借現(xiàn)金負(fù)數(shù)，在主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)，應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)。
2024 03/29 09:34
84784952 
2024 03/29 09:36
不開(kāi)發(fā)票啊，直接顧客拿著600塊錢(qián)現(xiàn)金都走了
郭老師 
2024 03/29 09:37
你好，這1萬(wàn)塊錢(qián)當(dāng)時(shí)開(kāi)了發(fā)票嗎？沒(méi)有開(kāi)發(fā)票也是按照上面的來(lái)。
84784952
2024 03/29 09:37
沒(méi)開(kāi)發(fā)票
84784952
2024 03/29 09:38
我是問(wèn)600塊錢(qián)怎么寫(xiě)分錄。收到的1萬(wàn)到時(shí)候還退給商戶，我們只是代收，不能記入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
郭老師
2024 03/29 09:39
你好，那你當(dāng)時(shí)收到1萬(wàn)塊錢(qián)怎么做的？銀行放款貸其他應(yīng)付款嗎？那退回去借其他應(yīng)付款
貸庫(kù)存現(xiàn)金600。
84784952
2024 03/29 09:41
收到錢(qián)，借：銀行存款
貸：其他應(yīng)付款，返現(xiàn)600為什么借：其他應(yīng)付款。這600是我們出的錢(qián)啊，不從1萬(wàn)里面扣啊
郭老師
2024 03/29 09:42
那你們單位的收入是多少？你單位的主營(yíng)是什么？
84784952
2024 03/29 09:43
我們收房租啊
郭老師
2024 03/29 09:46
你好，借銷(xiāo)售費(fèi)用貸庫(kù)存現(xiàn)金
84784952
2024 03/29 09:48
借：管理費(fèi)用-其他
貸：庫(kù)存現(xiàn)金可以嗎？？
郭老師
2024 03/29 09:49
可以的，可以這么做的。
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