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老師，問下就是22年度預付款2萬3，對方22年開票是2萬5的材料款發票，但是記憑證入發票原材料可能只入了兩萬，這種情況23年怎么調整呢
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你好，是原材料少入賬了0.5萬的意思嗎？（開票是2萬5，入發票原材料可能只入了兩萬）
2024 03/29 08:02
84785036 
2024 03/29 08:04
少入0.2的材料發票吧，電子稅務局查看是有2.5的發票，可能開多了，我們只付款了2.3萬，但是我在賬上入發票只入了2萬
鄒老師 
2024 03/29 08:05
你好，那就補做材料入賬分錄就是了
借：原材料，貸：預付賬款?
84785036
2024 03/29 08:06
22年的發票，當時22年已經結賬，現在可以在23年1月直接這么填寫？因為去年報表以及申報稅款都沒有這個材料發票，昨天看賬對數據才發現的
鄒老師
2024 03/29 08:12
你好，少了金額，是可以直接補做的
84785036
2024 03/29 08:13
直接在23年一月補做這個分錄？但是發票是22年的發票的情況呢
鄒老師
2024 03/29 08:15
你好，是的，是這樣的。
少做了金額，就在發現的時候補做少做金額的分錄就是了?
84785036
2024 03/29 08:15
發票有時間差問題不用調整？
鄒老師
2024 03/29 08:16
你好，是的，這種情況不需要做什么調整的
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