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老師你好，我們公司檢查的時候發現，之前每年的折舊都是按照估計值入到里面的，每年年末計提了一次，每個月沒有計提，但是他們現在要每個月計提的折舊明細，我自己分析編輯的，之前有的是一次性折舊完的，這樣做合理嗎？
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您好，之前沒有具體明細的話，那就只能你自己編制一個提供給對方了
2024 03/27 06:49
84784990 
2024 03/27 07:32
這樣編制合理嗎，因為他們看的是匯算清繳里面的那個折舊額，我按照那個金額編制的
東老師 
2024 03/27 07:33
肯定是不合理的，正常來說你們應該是按月計提折舊，然后你導出折舊明細表就成
84784990
2024 03/27 07:36
但是他們之前的都沒有每月的折舊額，都是到年底估計折舊一部分金額
東老師
2024 03/27 07:37
是，所以這種情況你只能說是自己制作一個折舊表格
84784990
2024 03/27 07:39
但是那個折舊表格按每月的話，按年限折舊折舊的金額跟那個碰不到一起，我可以吧我編制出來的那個表格在按照月份給分攤開來嗎？
東老師
2024 03/27 07:39
可以呀，能夠滿足對方的要求就可以了
84784990
2024 03/27 09:44
老師，這樣可以嗎？
東老師
2024 03/27 09:44
我看你這樣做是沒問題的
84784990
2024 03/27 09:49
因為分攤的每年的每個月不一樣，所以我就按照每年的匯算清繳表上的金額分攤核算了，有些是全年一次性攤銷完的
東老師
2024 03/27 09:49
對，你可以問一下對方要求，按照對方的要求來就行
84784990
2024 03/27 09:51
他們要每個月分攤的明細
東老師
2024 03/27 09:51
那你就按照要求分到每個月
84784990
2024 03/27 09:56
這樣我按每年的月份那樣分的，合適嗎？
東老師
2024 03/27 09:57
我覺得這個分是可以的
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