老師你好！我才接過來一家賬，看銀行回單發放工資的回單，但是沒有工資表能對應上的，這種情況咋辦呢？

你問一下是不是工資沒有發放？

發放了，我這和你說的銀行回單就是發放工資的回單啊

那就得看每一筆來核對了

這是2月銀行發放工資的回單，但是沒有對應的工資表

這咋核對啊，沒有工資表我從哪里下手啊

這種你只能是查看每個月申報多少，然后看看每個月銀行發了多少

老師第一張表是代賬公司按這個工資表在1月份賬計提和發放的，然后2月銀行按這個第二個表格發放的1月工資我都無語了？這種情況現在我做2月賬怎么辦呢？我直接做發放工資的分錄肯定是不平的對吧？

老師，更正下第一個表是2月銀行回單發放的1月工資，第二個表是代賬那邊按第二個表做的計提和發放的

代賬公司做賬的話有可能是不準確的，他這個公司申報的數是不準確的，這種情況你只能是按照真實的來發放，把他多計提的給他沖銷了

嗯，老師，關鍵1月的賬代賬公司做的1月的工資表當月計提了當月又發放了？，然后2月對賬單發的工資領導說是1月的工資，這種情況2月這幾筆發放工資的銀行回單我咋處理呢？

就只能是把代賬計提的這個沖銷了才可以，按照正確的計提工資