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老師你好，23年7月開具了工程發票給甲方，因為各種原因，1月對這個發票做了紅沖，這個要怎么做賬務處理
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
直接做分錄，紅字，這個金額不大吧
2024 03/26 11:20
84784983 
2024 03/26 11:21
一百多萬
venus老師 
2024 03/26 11:24
那就要通過以前年度損益調整科目?
84784983
2024 03/26 11:31
做以前年度損益調整或者是利潤分配未分配利潤造成增值稅銷售額會不會和所得稅的銷售額會不一致？
venus老師
2024 03/26 11:32
不會，最終還是要結轉到未分配利潤的
84784983
2024 03/26 11:34
有的說直接做紅沖，這兩種做法有什么區別？
venus老師
2024 03/26 11:37
就是形成資產負債表未分配利潤期末數的不同
84784983
2024 03/26 11:50
所以用哪種都是可以？無所謂影響？
venus老師
2024 03/26 14:35
當然不是，以前年度損益就是以前年度的損益，不計入本年的損益
84784983
2024 03/26 14:58
好呢老師，那老師，結轉本年利潤到利潤分配的分錄在年末做呢還是哪個月都能做？
venus老師
2024 03/26 15:02
你當月做的，當月結轉，同學。
84784983
2024 03/26 15:03
23年末的忘記結轉了，能在本年初結轉么、？
venus老師
2024 03/26 15:05
返回去結轉在本年12月結轉一次
84784983
2024 03/26 15:06
老師，為什么不能在今年結轉呢？
venus老師
2024 03/26 15:10
這個就是去年的利潤分配呀，
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