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早上好老師 銷售方給我們開具負數(shù)發(fā)票 后重新開了藍字發(fā)票 我們賬務(wù)上怎么處理？勾選時候需要特別處理嗎？23年1月份開出，6月份紅沖后開藍字
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你好，之前的籃子發(fā)票已經(jīng)認證了嗎？如果認證了的話，這個負數(shù)發(fā)票需要進項轉(zhuǎn)出，在附表二里面20行里面填寫就可以的，這個不用勾選，然后藍色發(fā)票你可以勾選。
2023 06/28 09:35
84785035 
2023 06/28 09:38
之前已經(jīng)抵扣了 老師 您的意思是說在申報的時候附表二20行填寫 進項表里按照勾選的金額來（含重新開的藍字發(fā)票）
郭老師 
2023 06/28 09:39
你好，負數(shù)發(fā)票不需要勾選，你開了紅字信息表多少，你的附表二進項轉(zhuǎn)出寫多少，不包含重新開的籃子。
84785035
2023 06/28 09:48
明白了 正常勾選 然后附表二填入紅字金額 請問分錄怎么做
郭老師
2023 06/28 09:48
借應(yīng)付賬款，
貸庫存商品
應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
郭老師
2023 06/28 09:49
重新開的發(fā)票，借庫存商品應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項，貸應(yīng)付賬款。
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