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問題已解決

金蝶kis標準版我更改了2022年的年結賬套,但是2023年的賬我都做好了,現在因為更改了2022年的一些科目,現在2023年科目余額表期初余額對不上怎么辦?應該是重新做2023的賬還是怎么調整

84784979| 提問時間:2024 03/25 18:41
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業資格,稅務師,中級經濟師
您好,金蝶kis標準版不是每年不用重新啟新賬套么,我們也是這個版本的,您這只能在新賬套里做分錄來調整期初數了,哪幾個科目不對就做一個分錄,我們23年賬套的期初是自動生成么,
2024 03/25 18:44
84784979
2024 03/25 18:51
我的要,一點都不智能化!我現在就是2022科目期末余額和2023年期初對不上的問題
廖君老師
2024 03/25 18:53
您好,這個要金蝶客服來幫忙(怕自已把數據搞沒有了),如果是新建賬套好操作的,把上年科目余額表做一個大的分錄就可以了, 對了,咱這個金蝶是不是盜版的呀,沒有服務費的那種是不是
84784979
2024 03/25 18:54
是盜版的,沒有客戶的
84784979
2024 03/25 18:55
怎么做大的分錄呢,我截圖過來對不上的數據您幫我看看可以嗎
廖君老師
2024 03/25 18:58
我的天,這個解決不了的,我公司前任就是用的盜版,各種問題(處理不了,一年的賬搞了好幾個賬套),我現在買正版
84784979
2024 03/25 18:59
正版多少錢?每個月要服務費嗎
84784979
2024 03/25 19:00
這是我舊的數據和新的數據的差額,像我這樣子能在2023年1月份用分錄調整嗎?
廖君老師
2024 03/25 19:01
您好,一年一次服務費,軟件3000多,服務費就1000多一年,不貴的,我們10幾個公司用 以前那個盜版稅務局查賬都用不了,稅務局都放棄了,
84784979
2024 03/25 19:04
那目前我這個情況應該先怎么辦?
廖君老師
2024 03/25 19:07
您好,不改2022,把要調整的做在23年或24年,涉及到損益科目用以前年度損益調整,我們該更正申報就更正申報,不用改22年賬套
84784979
2024 03/25 19:08
我圖片您看到了嗎?可以舉例說明一個操作分錄給我看看嗎?我是小白
廖君老師
2024 03/25 19:11
您好,圖片現在能看到,剛才是我們一起發信息看不到。這個沒法調到賬套里的,您把這些調整分錄做在2024年 我看就是成本多了900多萬,這么大金額更正申報要補所得稅的,老板知道嗎
84784979
2024 03/25 19:13
成本沒有變動,我就是變動了科目,比如之前暫估的我現在列在對應項目上了,比如之前放在工程材料我現在科目更改為工程施工-機械費
84784979
2024 03/25 19:14
除開科目余額有變動,我的資產負債表和利潤表數據都不會變動
廖君老師
2024 03/25 19:17
哦哦,那這個也不用更正申報,跟稅務無關了, 我倒有個辦法,我們公司這么大,不會在意這3000元,買個正版金蝶,讓專業人把我們的數據導入正版,這樣就不全解決了,也不用您手工去補錄,我朋友也是金蝶的好多年的技術,要不您問問她能不能對接上,對接上就買,
84784979
2024 03/25 22:07
好的,知道了
廖君老師
2024 03/25 22:09
?親愛的朋友,祝您每天開心!
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