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老師,您好,我想問一下我去年的時候少計提和發放工資了,我在匯算清繳時候怎么操作呢?需不需要做會計分錄呢

84785024| 提問時間:2024 03/25 15:31
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,少做了計體工資的嗎?
2024 03/25 15:31
84785024
2024 03/25 15:32
是的,工資和社保都少了一個月的
郭老師
2024 03/25 15:33
借,利潤分配,未分配利潤。 貸,應付職工薪酬。工資, 應付職工薪酬。社保, 需要納稅調減。
84785024
2024 03/25 15:34
我匯算清繳應該在哪個表調減呢,是A101050嗎
郭老師
2024 03/25 15:35
你好,職工薪酬明細表稅收金額里面加上這個就行。
84785024
2024 03/25 15:37
那就是賬載金額、實際金額、和稅收金額都加上這個數是吧
郭老師
2024 03/25 15:37
不是的,稅收金額實際金額包含著這個,其他的不包含。
84785024
2024 03/25 15:41
老師,比如我去年沒算這個月的工資是賬載金額、稅收金額、實際金額都是10000,沒補提的這個月的工資是2000,那我應該怎么填
郭老師
2024 03/25 15:42
帳載金額1萬實際金額稅收金額12000。
84785024
2024 03/25 15:47
那就是相當于調減了是吧,老師
郭老師
2024 03/25 15:50
對的對的是的對的是的對的
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