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問題已解決
老師您好！現在公司準備注銷，庫存已經銷完了，這個時候發現去年的有張租賃的發票沒開給我們，現在補開給我了，是專票1萬多，如果要抵扣的話又沒有銷項，現在怎么辦啊？
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你好要是不能抵扣了也沒有抵扣全額計成本就可以了。
2024 03/25 10:50
84785027 
2024 03/25 10:55
沒懂呢？票金額是10400元，麻煩老師寫個分錄看著!
玲老師 
2024 03/25 10:58
租賃的業務去年有沒有記賬？
玲老師
2024 03/25 10:58
是把這10,400全額寄到租賃這個費用里。
84785027
2024 03/25 10:59
沒有記賬呢？
玲老師
2024 03/25 11:04
全額補上全額10,400計成本費用的。
84785027
2024 03/25 11:05
是去年的費用記到今年嗎？
玲老師
2024 03/25 11:09
通過以前年度損益調整入賬就可以了。現在寄。
84785027
2024 03/25 11:10
沒有這個科目呢？怎么辦呀？
玲老師
2024 03/25 11:12
你好 用未分配利潤科目?
84785027
2024 03/25 11:13
分錄怎么寫呀？
玲老師
2024 03/25 11:18
借未分配利潤貸應付賬款等科目。
84785027
2024 03/25 11:19
這樣報表會出現差異嗎
玲老師
2024 03/25 11:20
你好 做賬再出報表 是這樣的?
玲老師
2024 03/25 11:21
不會的不會的不會的?
84785027
2024 03/25 11:22
好的好的謝謝老師！
玲老師
2024 03/25 11:25
不客氣問題解決，請好評。
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