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老師，去年我們收到的玉米發票抵扣了，銷售也開給另外一個公司了，現在稅務局查到之前的發票要做轉出，那開出的銷項也得沖紅吧，那這個稅款要補交上，銷項怎么調整
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你好，你實際上有沒有賣這個玉米
06/25 16:44
84784970 
06/25 16:47
對老師是的
84784970
06/25 16:49
銷項沖紅是開在今年，那去年的稅也要補上是吧！今年的沖紅只能今年開發票的時候在抵消嗎
84784970
06/25 16:49
還是怎么調
宋生老師 
06/25 16:50
你好，稅務局一般是要求去調整去年的，就是說今年開紅字發票，但是用以前年度損益調整來做。
84784970
06/25 17:24
那銷項沖紅是今年開的呀！去年的銷售申報也要調整嗎？
84784970
06/25 17:25
就是把銷售當期銷項和進項同時調整唄
宋生老師
06/25 17:27
你好，是的，沖紅沖的如果是去年的。所以要調去年的。
84784970
06/25 17:29
好的老師，實際銷項也調，進項也調整了，就不涉及到補交稅款了，因為都是9的稅率吧
宋生老師
06/25 17:30
你好，嗯，這個根據實際來了?？醋罱K是不是可以抵減完。
84784970
06/25 17:35
謝謝老師
宋生老師
06/25 17:36
你好，不用客氣的了。
84784970
06/26 05:36
還有考試，農產品玉米是公司自己反向開的發票，我也要本年開票沖紅吧！然后再當期調整報表進項稅額轉出吧
宋生老師
06/26 07:46
你好，不需要，可以反向開票，然后當購入入賬。
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