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問(wèn)題已解決

老師,23年暫估的臨時(shí)工工資,24年發(fā)放臨時(shí)工工資,可以把個(gè)稅報(bào)在24年1月份嗎?

84785024| 提問(wèn)時(shí)間:2024 03/22 15:11
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速問(wèn)速答
廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好,不可以哦,報(bào)在23年,因?yàn)樯陥?bào)個(gè)稅 且 匯繳前實(shí)際發(fā)放的工資 才能稅前扣除的,
2024 03/22 15:12
84785024
2024 03/22 15:13
就是在所得稅匯算之前,年初1月對(duì)公發(fā)放的24年12月份的臨時(shí)人員工資
廖君老師
2024 03/22 15:14
您好,那我們?cè)?月15日申報(bào)的個(gè)稅,所屬期就是2023年12月的呀
84785024
2024 03/22 15:15
也就是說(shuō)1月份銀行對(duì)公發(fā)放的臨時(shí)人員,不能報(bào)在1月?
廖君老師
2024 03/22 15:18
您好,是的,因?yàn)樵垡?3年成本費(fèi)用里扣除,就要申報(bào)在23年所屬期,稅務(wù)是要比對(duì)這些數(shù)據(jù)的
84785024
2024 03/22 15:19
23年的成本就是人工工資,沒(méi)有在當(dāng)年發(fā)放,在下一年發(fā)放,只能做下一年的成本了嗎?
84785024
2024 03/22 15:21
在匯算之前
廖君老師
2024 03/22 15:21
您好,不是,我說(shuō)的是23年所屬期申報(bào)個(gè)稅,且在年度匯繳前實(shí)際發(fā)放就可以了
84785024
2024 03/22 15:23
因?yàn)椴恢缹?shí)際發(fā)放臨時(shí)工工資是多少,當(dāng)時(shí)只是暫估了人工工資,1月發(fā)放了,也不能申報(bào)在1月個(gè)稅里面嗎?
廖君老師
2024 03/22 15:26
您好,您這樣申報(bào)大問(wèn)題沒(méi)有,稅務(wù)比結(jié)到不一樣,您跟稅務(wù)說(shuō)我們就是這樣的,每月都一樣,往后推遲一個(gè)月申報(bào)
84785024
2024 03/22 15:27
哦哦,,知道了
廖君老師
2024 03/22 15:29
?親愛(ài)的朋友,您太客氣了,祝您每天開(kāi)心!
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