但是，現(xiàn)在修改不了報(bào)表 那么，補(bǔ)稅我要反結(jié)賬到2023-12 直接做賬是 借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅嗎？

對(duì)，你要反結(jié)賬的話就是這么做

23年4季度的財(cái)務(wù)報(bào)表已經(jīng)上報(bào)了 那么匯算時(shí)填寫的財(cái)務(wù)報(bào)表就會(huì)不一致 會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)

是在這個(gè)沒(méi)有什么風(fēng)險(xiǎn)呢

老師 有沒(méi)有什么方法算出準(zhǔn)確的應(yīng)補(bǔ)繳的企業(yè)說(shuō)的稅 是不是在匯算清繳前出財(cái)務(wù)報(bào)表 目前，這塊的流程我有些混

我的經(jīng)驗(yàn)就是你得看看哪些科目需要調(diào)整，調(diào)整完以后算出來(lái)一個(gè)利潤(rùn)總額來(lái)計(jì)算個(gè)稅

老師 目前匯算出來(lái)需要補(bǔ)企稅75元 那么我現(xiàn)在流程是下列方式嗎 1.反結(jié)賬2023年報(bào)表 2.做賬 3.正常結(jié)轉(zhuǎn) 不需要管申報(bào)電子稅局上面的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)了 對(duì)嗎？

對(duì)，沒(méi)錯(cuò)兒，因?yàn)檫@個(gè)差額不大，直接這么做就行了