是真實的啊，只是現在還有發票來不了了，也不會支付的，所以想問問需要調整嘛，問了好幾個老師說，支付了不需要，沒支付需要調整

按規定沒有發票就得納稅調整，除非你確定今年能取得發票，可以不調整

我知道，去年12的暫估，1月直接紅沖，匯算發票來不了怎么操作，直接調增嘛

那么就是虛估的費用呀，需要先調整報表，再匯算。，我知道納稅調增了，賬上其他應付款，做未分配利潤

按以下方式處理： 1.虛假暫估的：就是不付款，也沒有發票的暫估，需要修改上年的報表，然后再申報 2.真實暫估：需要付款的，只是暫時沒有發票，不需要修改上年報表，只是匯算調增

匯算都做完了咋修改

還在匯算期呢，直接更正申報的報表就是

你說什么報表呢

老師，你能簡單明了點嘛，現在是什么情況，需要調整那個報表，

當然就是你做的3張財務報表的，然后按正確的報表做匯算

所有匯算清繳都做完了也交完稅了，現在怎么更正呢

不能直接在2月份做一筆其他應付款，利潤分配嘛

可以的，你當時匯算做了納稅調增就可以那樣做

都做過了啊費用調增交稅了啊，現在我的意思其他應付款是不是也需要操作，我操作了發現影響今年的利潤分配，想問有什么問題？

老師，還有個問題，去年12月暫估費用，1月全部紅沖，匯算來不了發票，支付了直接調增，那也不對啊，全部紅沖不也影響今年的利潤嘛

你做了利潤分配，不影響今年的利潤

那就是全部紅沖，然后來了多少，剩下的部分做管理費用，未分配利潤

為什么全部紅沖？你的思路很混亂哈 到底你的暫估是真實的，還是虛假的？還是2種情況都有？

真實的啊，只是還有一部分沒來

前邊都說了，真實的暫估不用調賬哈，只匯算調整。請認真看我說的哈

現在很簡單，還有4萬管理費用，我直接匯算調增了，其他應付款我想說不用管不行嘛，有的老師說要做其他應付款，利潤分配

為什么全部紅沖？你的思路很混亂哈 到底你的暫估是真實的，還是虛假的？還是2種情況都有？發票來了全部紅沖，不然來多少沖多少，剩余部分直接調增嘛

現在是我在回答你的問題，不用摻和別的什么老師哈。會把你的思路搞混。 既然是真的，按會計制度就要如實做賬反應公司的利潤，誰教他要修改公司利潤？不是扯淡？