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老師，商貿企業庫存商品2022年采購并已經用到工地，但是公司當時代理記賬公司沒有把發票做賬，24年1月抵扣這張發票，怎么入賬
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你好，借應付賬款貸工程施工，借工程施工貸應付賬款結轉了成本。
2024 03/21 16:54
郭老師 
2024 03/21 16:54
看一下去年結轉了成本嗎？
84785012 
2024 03/21 17:15
商貿企業
郭老師
2024 03/21 17:16
那你看下結轉了主營業務成本嗎他。
84785012
2024 03/21 17:17
當時也都沒入賬
84785012
2024 03/21 17:18
庫存沒緊張，成本也沒轉
84785012
2024 03/21 17:19
2022年庫存沒進賬，成本也沒結轉
郭老師
2024 03/21 17:19
好，那這個銷售出去了沒有，沒有的話不用動。
84785012
2024 03/21 17:22
但是稅務局只讓抵扣進項，不讓做成本了
郭老師
2024 03/21 17:25
借利潤分配，未分配利潤應交稅費，應交增值稅，進項貸，銀行存款做這個。
84785012
2024 03/21 17:30
老師，直接調未分配利潤稅務局查的話有問題嗎
郭老師
2024 03/21 17:31
你好沒有問題的，可以的。
84785012
2024 03/21 17:33
老師，但是對于企業來說這塊成本就損失了，賬上也沒體現出來，后面還用附加說明嗎？說明該怎么寫呢
郭老師
2024 03/21 17:34
你好，你在摘要里面寫清楚就可以的。收到某某業務發票，成本不增加
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