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問題已解決
@郭教師 接著上一個問題謝謝！借應付職工薪酬工資， 貸其他應付款， 借其他應付款，貸其他收入，如果這樣子的話我的賬上會體現一個虛擬的收入，并且付職工薪酬工資會累計有一個余額，
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實際你們并不扣除嗎？如果不扣除的話，你再做一個借其他應付款貸應付職工薪酬工資。
2024 03/21 14:51
84784998 
2024 03/21 14:54
對，實際并不扣除，但又要賬上體現是扣除的，且應付工資沒有余額，每個月結平。如果實際不扣除的話應該是要作為福利費才對
郭老師 
2024 03/21 14:56
那你就做一個扣除的，然后再做一個相反的紅沖。
84784998
2024 03/21 14:56
能寫下嗎老師，麻煩您了
郭老師
2024 03/21 14:59
借，應付職工薪酬工資，貸，其他應付款，借，其他應付款，貸，應付職工薪酬、工資。
84784998
2024 03/21 15:02
（教職工伙食從工資里面扣除，因方便入賬，工資在計提費用時就已經包含了職工伙食費的金額在里面，所以在結轉教職工伙食時，應付工資就只是作為一個過度的科目。）老師您看下我這個解釋可以嗎
郭老師
2024 03/21 15:02
你好，實際地，我們并沒有扣除。做了這一步，是為了給教育局看的不是嗎？然后你再紅沖了他。
84784998
2024 03/21 15:04
其實際沒有扣除，但造的工資上要體現扣除，就按我原來寫的那個分錄，然后這樣解釋您覺得擰不呢
郭老師
2024 03/21 15:05
可以的，可以這么做的。
84784998
2024 03/21 15:06
謝謝老師，看著總覺得有點奇怪
郭老師
2024 03/21 15:08
因為你賬上虛增的，所以需要做一步扣除
你不虛增的實際業務就不會別扭，
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