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問題已解決

老師第10題這個(gè)。問了好幾個(gè)人了,麻煩說下正確的原理。謝謝

84784976| 提問時(shí)間:2024 03/21 12:20
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瀟灑老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好,虧損既不屬于資產(chǎn),也不屬于負(fù)債,作為特殊項(xiàng)目產(chǎn)生的暫時(shí)性差異,會(huì)計(jì)上視同可抵扣暫時(shí)性差異,按照未來期間能夠產(chǎn)生足夠的應(yīng)納稅所得額,確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn),
2024 03/21 12:34
瀟灑老師
2024 03/21 12:36
2024年注會(huì)教材的內(nèi)容,供同學(xué)參考,
84784976
2024 03/21 12:47
有點(diǎn)理解了。不過算遞延所得稅資產(chǎn)為啥不用2000-1200=800的沒還完的×25%來算遞延所得稅資產(chǎn)
瀟灑老師
2024 03/21 13:24
未來期間只有1200萬可以彌補(bǔ),就表示只有1200可以抵稅,另外800過期了,
84784976
2024 03/21 14:49
只有可以抵稅的1200,才考慮遞延所得稅資產(chǎn)嗎?
瀟灑老師
2024 03/21 14:50
同學(xué)你好,是這個(gè)意思,因?yàn)橹挥?200萬的利潤(rùn)可以去抵扣,
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