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老師，我看了代賬的分錄，增值稅都沒有計提，城市維護建設稅核印花稅有計提，增值稅是不是不用計提直接繳納時做個分錄，我們是一般納稅人。
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您好
一般納稅人 需要繳納增值稅的月份 月末也要做分錄結轉的哈
?城市維護建設稅應該計提 印花稅不需要計提 實際繳納直接寫分錄就好了哈
2024 03/21 11:14
84785045 
2024 03/21 11:23
老師，我還想問下，增值稅這次是金額差不多，交了點稅，那要是進項金額比銷項大很多又想要交的稅的話結轉時怎么轉，按勾選抵扣的金額寫嗎
84785045
2024 03/21 11:24
橫線這個
bamboo老師 
2024 03/21 11:25
當月繳納當月稅金用應交稅費-應交增值稅-已交稅金
當月繳納上月稅金用應交稅費-未交增值稅
bamboo老師
2024 03/21 11:26
進項金額比銷項大很多又想要交的稅的話結轉時按勾選抵扣的金額寫分錄就好了
84785045
2024 03/21 11:28
未抵扣進項稅額要不要每月寫分錄體現
bamboo老師
2024 03/21 11:44
沒有勾選的進項稅額可以用應交稅費- 待認證進項稅額科目體現
84785045
2024 03/21 15:20
之前代賬都沒做過這個分錄，我剛接手要怎么做？
bamboo老師
2024 03/21 15:24
前面的就不動人家的了
后面自己經手的 沒有勾選的就用應交稅費- 待認證進項稅額科目體現 勾選后再轉到應交稅費- 應交增值稅-進項稅額科目
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