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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師好 如果1-3月份第一季度利潤(rùn)總額是虧損的情況下，是不是就不需要計(jì)提所得稅？？
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你好這個(gè)你好，這個(gè)情況是不用計(jì)提的
2024 03/20 11:12
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老師，我們是一般人，所得稅季度預(yù)繳，1-3月是虧損的就沒(méi)計(jì)提所得稅，4-6月是盈利的是不是就需要計(jì)提所得稅呢？但是總的本年利潤(rùn)總額還是虧損的
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老師，小規(guī)模納稅人和一般納稅人計(jì)提所得稅時(shí)候，我第一季度計(jì)提所得稅是根據(jù)1-3月累積利潤(rùn)總額為依據(jù)計(jì)提繳納所得稅，然后第二季計(jì)提繳納是不是用1-6月累積利潤(rùn)總額為依據(jù)，算出第二季度所得稅-第一季度已經(jīng)繳納的所得稅來(lái)計(jì)提所得稅做賬呢？
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計(jì)提季度企業(yè)所得稅怎樣計(jì)算出來(lái)呢，比如說(shuō)1-3月利潤(rùn)總額是50000，以前年度虧損40000.是不是1-3月計(jì)提所得稅是50000-40000=10000*0.05
呢
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23年第一季度利潤(rùn)總額是正數(shù)，但是申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)全部彌補(bǔ)了2022年的虧損，1季度實(shí)際不需要繳納所得稅，那3月份還需要按1季度的利潤(rùn)總額計(jì)提所得稅嗎？
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老師，1-3月有利潤(rùn)，，交了企業(yè)所得稅，但4-6月虧損，現(xiàn)在1-6月利潤(rùn)總額比1-3月的要少，這月所得稅還用不用做賬，需不需要退稅
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