老師您看我這是不是填錯(cuò)了

調(diào)整部分我應(yīng)該填在哪里

這樣也不對(duì)，我填負(fù)數(shù)，標(biāo)紅

哦，你第二列沒(méi)有填寫。

賬上折舊是多少？正確的是多少？

第二列填負(fù)數(shù)也標(biāo)紅，填正數(shù)的最后一列調(diào)整金額就是0，

2列不要填寫復(fù)數(shù)呀。

賬上全額提了折舊，去年都提超了，賬不是我做的，去年匯繳表也不是我填的

就是多提了11254

你好，第二列填寫你賬上折舊的金額，然后第五列填寫賬上減11254的金額。

最后調(diào)增的數(shù)是對(duì)的，殘值是不是就是第2行加第9行

你好 殘值不要填寫呀。

沒(méi)有寫殘值，我是想知道是不是，因?yàn)檫@兩個(gè)數(shù)相加就是殘值，

哦，不是，和這個(gè)沒(méi)有關(guān)系。

那我980000，殘值是49000，現(xiàn)在是全額提了，22年就已經(jīng)提超了11254，23年又提了37746，如果這么算稅收金額是不是就填錯(cuò)了

同學(xué)，我看不懂，沒(méi)理解，理解不了。

原值是980000，殘值應(yīng)該是49000，但是現(xiàn)在是全額提了，沒(méi)有殘值了，截止22年末提了942254就已經(jīng)提超了11254折舊額，23年又提了37746，如果這么算稅收金額是不是就填錯(cuò)了，等于是11254+37746都多提的

那2022年他怎么做的，你只管今年的不就行了，今年的第二列填寫。37746，然后稅收金額那里填寫0。

我只給你看2023年的， 2022年的，你就看去年的匯算清。

那調(diào)增金額就變成37746了，去年的就不管

調(diào)增金額是這個(gè)些的， 2022年你需要修改2022年的，如果不對(duì)。

好的，謝謝老師

不用客氣，工作愉快。