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老師，企業所得稅匯算清繳，職工薪酬調整表中工資薪金支出根據應付職工應酬工資借方累計發生額填，那一般次月發上月工資，2023年的數據就是2022年12月至2023年11月實發工資了，那跟個稅系統核對那也是2025年12月至2023年11月的申報工資總額核對嗎
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職工薪酬明細表里面的賬載金額是貸方發生額合計，也是你計提的。然后實際金額和稅收金額是借方發生額合計。如果你們是次月發工資，看的是2月份兒到次年1月份的。只要匯算清繳之前支付出去都算。
2024 03/19 14:32
84784948 
2024 03/19 15:07
我之前都是這樣搞得，然后經理給我說的不是這樣，把我整暈了
郭老師 
2024 03/19 15:09
那不太清楚他怎么理解的。
84784948
2024 03/19 15:09
她讓我賬載金額按成本費用的工資總額填，因為之前的會計計提工資有問題，沒有從應付職工薪酬過渡
郭老師
2024 03/19 15:09
可以的，只要是工資的，你自己算一下的。
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