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老師，在稅務局代開勞務費發票備注欄寫，購買方應在次月15日前代扣代繳銷售方個人所得稅，未按規定扣繳的，該發票不得作為所得稅前合法有效扣除憑證，請問這是不是要在次月申報工資時申報勞務費，假如勞務費9萬大概要交多少稅？
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對的，是的，9萬*80%*40%-7000，按照這個來。
2024 03/19 12:16
84784971 
2024 03/19 12:22
那不是9萬要交2萬多稅錢啊
郭老師 
2024 03/19 12:23
對的，是的
匯算清繳的時候合并到綜合所得和工資一樣算個稅。
84784971
2024 03/19 12:26
老師，請問這種呢，是不是我們也需要申報工資交個人所得稅？
郭老師
2024 03/19 12:27
要的，需要企業代扣代繳。申報的是勞務報酬。
郭老師
2024 03/19 12:27
剛才打錯了，不是勞務報酬，是租賃所得
84784971
2024 03/19 12:32
老師，請問那個勞務費次月不按勞務費申報，能做成本做票嗎？還是說做年匯算清繳時不能稅前扣除，增加企業所得稅？
84784971
2024 03/19 12:33
請問租憑所得19400的稅率怎么計算？
郭老師
2024 03/19 12:34
可以做賬，但是抵扣不了所得稅。19400×80%乘以20%。
84784971
2024 03/19 12:38
但那個發票上不是說只要203.61元嗎
郭老師
2024 03/19 12:39
他那是交了增值稅和附加稅。
郭老師
2024 03/19 12:39
你可以讓他提供完稅證明，里面看一下。完稅證明里面一定是這個金額。
84784971
2024 03/19 12:42
老師，19400作為購買方是不需要申報租憑所得，是銷售方申報租憑所得吧
郭老師
2024 03/19 12:45
你好，銷售方他申報不了，所以需要購買方來代扣代繳
經營租賃租賃里面。
84784971
2024 03/19 12:48
假如購買方沒有申報是不是也不能抵扣所得稅？
84784971
2024 03/19 12:51
老師，請問找稅務局代開發票，哪些項目名稱是需要購買方在另外做申報交稅的，比如勞務費，租車
郭老師
2024 03/19 12:52
不能
勞務報酬、稿酬、特許權、財產租賃
利息
84784971
2024 03/19 13:07
按道理購買方支付了19400元租車費用發票我們只要做成本其他不用管，怎么還要幫他們申報，那不是我們的租車費用又增加了幾千元？
郭老師
2024 03/19 13:22
你好，一九年開始了，你們有代扣代繳的義務
84784971
2024 03/19 13:26
假如購買方沒有申報有什么影響
郭老師
2024 03/19 13:27
不允許稅前扣除，很早之前需要購買方補交這個稅款。
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