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問題已解決

老師 我這里填寫什么數據 是包括了些什么呢 謝謝 34行

84785010| 提問時間:2024 03/19 09:17
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,增值稅、附加稅、印花稅、所得稅、房產稅、土地使用稅、消費稅、資源稅、文化事業建設稅。購置稅、契稅、車船稅。
2024 03/19 09:18
84785010
2024 03/19 09:19
看增值稅主表的那行
郭老師
2024 03/19 09:20
你好增值稅34行或是24行。
84785010
2024 03/19 09:22
24行 只是增值稅嗎 他包括了 有其他稅費嗎
郭老師
2024 03/19 09:23
只是增值稅的,不包含其他的附加稅的,你去附加稅申報表里面附表五看最準確。
84785010
2024 03/19 09:24
那我統計表 ,34行要看那個數據
郭老師
2024 03/19 09:25
你好,你去看完稅證明電子稅務局,我要辦稅證明開具里面,這里面不看所有不就能看到所有的 科目余額表應交稅費借方發生額合計增值稅的。注意一下看未交增值稅。
郭老師
2024 03/19 09:25
這兩種方法都可以吧?
84785010
2024 03/19 10:12
老師 稅收減免 在那個科目 突然找不到了
郭老師
2024 03/19 10:13
你好,稅收減免不一定能體現應交稅費,應交增值稅減免稅款,還有企業所得稅,去看申報表,小型微利企業減免,還有企業所得稅將其扣除的。六稅兩費減半。
84785010
2024 03/19 10:17
稅收減免 科目 做在營業外收入下面的科目
郭老師
2024 03/19 10:18
你好,你看下你帳上做了嗎?賬上不一定能體現,一般得去看申報表。
84785010
2024 03/19 10:20
是的看的賬上 那我去看申報要看那個報表
郭老師
2024 03/19 10:23
增值稅的你們有加計扣除嗎?如果有的話,附表四 企業所得稅的所得稅主表里面就有 六稅兩稅減半,自己計算下就行
84785010
2024 03/19 10:28
老師 增值稅是銷減進,多的交稅,但我們又有高新加計扣減,他這個是怎么算的,,比如我這個月有 銷項10元稅要交 但是我進項有8元 那我們應要交2元增值稅。但我們高新研究費這個月又發生了5元,那這個怎么算
郭老師
2024 03/19 10:29
你好,加計扣除遞減的,遞減了多少?減免了多少?
郭老師
2024 03/19 10:29
兩元增值稅沒有交的,減免的就是兩元。
84785010
2024 03/19 10:31
那我 高新發生費用是5元也啊
郭老師
2024 03/19 10:33
哦,你這個五塊錢抵扣了嗎?沒有抵扣就不算。
84785010
2024 03/19 10:34
那什么時候抵
郭老師
2024 03/19 10:39
你們以后有銷售額的時候再抵扣不是嗎?
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