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老師，請問在填寫研發(fā)費用加計扣除優(yōu)惠明細表時，在填寫第28行其他相關費用金額為15933.41，為什么第34行出來自動出來的金額是15228.48 怎么樣調整才能使34行與28行的金額相等呢
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你好，其他相關費用扣除有限額。其他費用限額 =（人員人工+直接投入+折舊+無形資產(chǎn)攤銷）×10% / (1-10%)，可以算一下，是不是最高限額就是15228.48
04/15 21:18
84785026 
04/15 21:21
我按審計報告里面的數(shù)據(jù)來填寫的，他的其他費用金額就是15933.41，其他費用限額算出來最高限額是150762
小正老師 
04/15 21:27
你好，現(xiàn)在第34行是自動計算出來的限額數(shù)，如果需要第34行與第28行金額相等，需確保其他相關費用嚴格控制在10%限額內(nèi)。只能重新核算可加計扣除的研發(fā)費用基數(shù)，調整超限部分，并優(yōu)化費用歸集結構
84785026
04/15 21:35
但是審計報告上面的直接人工、直接投入、其他費用金額就是那么多，如果調整了總金額一致，但是直接人工、直接投入、其他費用金額就與他不一致了
小正老師
04/15 21:40
你好，如果不能做調整，其他費用的限額扣除只能按系統(tǒng)自動計算的數(shù)據(jù)進行填報
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