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問題已解決
老師，給別的公司代理記賬，去年老板沒有提供發票，然后把成本預提了，今年老板把票提供來了，這部分預提的賬務怎么處理？
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你好，當時預提的分錄怎么做？
2024 03/18 14:34
84784992 
2024 03/18 14:42
借:主營業務成本
貸:其他應收款—法人墊支
郭老師 
2024 03/18 14:44
借其他應付款，貸利潤分配，未分配利潤。這個是紅沖的。
84784992
2024 03/18 14:47
然后呢？收到發票，賬務處理正常做？
郭老師
2024 03/18 14:50
借利潤分配未分配利潤，貸其他應付款。
84784992
2024 03/18 15:09
老師，這部分可以做到匯算清繳里面嗎？
郭老師
2024 03/18 15:10
可以的，匯算清繳可以抵扣的。
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