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問題已解決

老師,我想問一下,匯算清繳是按實(shí)繳數(shù)來申報(bào)還是按計(jì)提數(shù)來申報(bào)的?

84784951| 提問時(shí)間:2024 03/15 18:15
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
你好具體的那個(gè)業(yè)務(wù)的
2024 03/15 18:15
84784951
2024 03/15 18:27
如:應(yīng)付職工薪酬,老板工資僅計(jì)提,但未發(fā)放。那匯算清繳是按實(shí)繳數(shù)來算還是?
郭老師
2024 03/15 18:30
你好,賬載金額填寫計(jì)提的 實(shí)際金額和稅收金額填寫支付的, 沒有支付的那一部分需要納稅調(diào)增。
84784951
2024 03/15 18:39
這樣呀,實(shí)際支付和計(jì)提一致就填就可以了,老板都沒有發(fā)工資,還要交稅呀
郭老師
2024 03/15 18:45
調(diào)增之后有盈利的才需要交,沒有盈利的不用
84784951
2024 03/15 18:52
好的,謝謝老師! 麻煩您再幫我看一下2023年度資產(chǎn)負(fù)債表,這幾欄,這樣填對不對呢?
84784951
2024 03/15 18:54
老師,您看到表沒有?我覺得您很專業(yè),所以多問一下您,老師辛苦了
郭老師
2024 03/15 18:57
你好,這個(gè)都是從開業(yè)截止到你寫的那個(gè)時(shí)間 是開業(yè)到12月末的
84784951
2024 03/15 19:04
應(yīng)付職工薪酬也是從公司開業(yè)到截止寫的那時(shí)間(2023年12月31日)嗎?
郭老師
2024 03/15 19:08
對的是的,是這么做的
84784951
2024 03/15 19:11
所有科目都從開業(yè)開始到截止寫的那時(shí)間嗎?
郭老師
2024 03/15 19:12
對的是的,這個(gè)余額是從開業(yè)到現(xiàn)在的累積的余額
84784951
2024 03/15 19:20
好的,謝謝老師
郭老師
2024 03/15 19:24
不用客氣,工作愉快。
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