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這種 出現(xiàn)負數(shù)怎么更正呢?

84784962| 提問時間:2024 03/15 16:44
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你這個需要申請退稅的,你是多交吧?
2024 03/15 16:44
84784962
2024 03/15 16:46
這是第一季度的
郭老師
2024 03/15 16:48
你好,這里去申請退稅就可以了,電子稅務局我要辦稅,一般退抵稅管理。
84784962
2024 03/15 16:50
但是現(xiàn)在提示我們這個 我們才說是不是要更正申報
郭老師
2024 03/15 16:51
1%的還是3%的開的專票。
84784962
2024 03/15 16:55
16500 是開的5%的專票 第一季度開,第二季度紅沖 第一季度開的24504.96是開的3%的專票, 自己看就知道是稅率是多少了
郭老師
2024 03/15 16:57
哦,我算的是正確的,不需要調(diào)整。
84784962
2024 03/15 16:58
那現(xiàn)在稅局的回復 怎么申報??
郭老師
2024 03/15 16:58
哦,這個是正確的呀。你5%是開的是5%吧,不是差額的。
84784962
2024 03/15 17:01
現(xiàn)在應該是我們要交1%的稅,我們交多了要退回來,另一個我們沖紅的那個的稅也可以申請退吧
郭老師
2024 03/15 17:03
你們開了3%的專票,按照百分之一來交,然后又開了5%的專票,負數(shù),這個應該退5%,現(xiàn)在你5%的高于3%。所以不需要交稅、需要退稅。
84784962
2024 03/15 17:05
第一季度 我們交的5%的稅, 第二季度要沖回這5%的稅 還有第二季度還交了3%的稅 應該可以減1%來交, 所以應該更正這兩個???怎么更正 數(shù)據(jù)都是自動帶出來 的
郭老師
2024 03/15 17:08
你好,開了3%的磚票按照3%交增值稅,他不能按照1%
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