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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,2月份開了一張銷項(xiàng)發(fā)票五分30萬,2月份也報(bào)稅了,3月份對方說發(fā)票不行,要重新在開一張,這樣的話不會影響3月份報(bào)稅吧



你好,不會影響的。發(fā)票重新開具是一張藍(lán)字,一張紅字 金額 稅額一致增值稅上是不影響的
2024 03/15 08:42

84785041 

2024 03/15 08:45
一個(gè)紅字,一個(gè)籃子,正好是平了,賬務(wù)上還用修改嗎

高輝老師 

2024 03/15 08:47
賬務(wù)上紅字要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,藍(lán)字認(rèn)證確認(rèn)分錄
藍(lán)字
借:庫存商品
應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)
貸:應(yīng)付賬款
紅字
借:庫存商品 負(fù)數(shù)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)

84785041 

2024 03/15 08:55
開出的紅字發(fā)票,把以前的那個(gè)紅沖了就行唄,然后開的藍(lán)字發(fā)票,在重新確認(rèn)下收入,是這樣吧

高輝老師 

2024 03/15 08:56
你好,是的,相當(dāng)于確認(rèn)了進(jìn)項(xiàng),讓后轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)

高輝老師 

2024 03/15 08:57
你好,是的,相當(dāng)于確認(rèn)了進(jìn)項(xiàng),然后再轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)
