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問題已解決

老師,2月份開了一張銷項(xiàng)發(fā)票五分30萬,2月份也報(bào)稅了,3月份對方說發(fā)票不行,要重新在開一張,這樣的話不會影響3月份報(bào)稅吧

84785041| 提問時(shí)間:2024 03/15 08:40
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高輝老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,初級會計(jì)師
你好,不會影響的。發(fā)票重新開具是一張藍(lán)字,一張紅字 金額 稅額一致增值稅上是不影響的
2024 03/15 08:42
84785041
2024 03/15 08:45
一個(gè)紅字,一個(gè)籃子,正好是平了,賬務(wù)上還用修改嗎
高輝老師
2024 03/15 08:47
賬務(wù)上紅字要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,藍(lán)字認(rèn)證確認(rèn)分錄 藍(lán)字 借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)付賬款 紅字 借:庫存商品 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)
84785041
2024 03/15 08:55
開出的紅字發(fā)票,把以前的那個(gè)紅沖了就行唄,然后開的藍(lán)字發(fā)票,在重新確認(rèn)下收入,是這樣吧
高輝老師
2024 03/15 08:56
你好,是的,相當(dāng)于確認(rèn)了進(jìn)項(xiàng),讓后轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)
高輝老師
2024 03/15 08:57
你好,是的,相當(dāng)于確認(rèn)了進(jìn)項(xiàng),然后再轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)
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