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那個報廢一個固定資產，我在填寫匯算清繳那個資產折舊調整明細表。那我這個報廢的金額和累計折舊的金額還需要填寫進去嗎？
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你好們不需要填寫上去了報廢了
2024 03/14 16:44
84784993 
2024 03/14 16:45
那這樣我寫的報表的那個數據是不是就和我的做賬軟件的明細數據不一樣了是吧，這樣沒關系的
暖暖老師 
2024 03/14 16:46
固定資產看你12.31資產負債表的數據
84784993
2024 03/14 16:46
那我報廢的是不是什么資產原值？還有本年折舊攤銷額？累計折舊攤銷額這個報廢的都不用加進去嗎？
暖暖老師
2024 03/14 16:47
報廢都結轉了呀，表上也沒有了，不寫上去的
84784993
2024 03/14 16:49
但是那個累計折舊還是有數據的呀。我是不是只要和12月份的數據一致就可以了？
暖暖老師
2024 03/14 16:50
你累計折舊不是和固定資產一起結轉了嗎
84784993
2024 03/14 16:51
我報廢的時候寫的是借，待處理財產損益，累計折舊，貸固定資產原值。
暖暖老師
2024 03/14 16:52
那也是結轉了，累計折舊減少了這塊的
84784993
2024 03/14 16:53
我先來看看報表之后有問題再聯系吧。
暖暖老師
2024 03/14 16:53
好好，祝你工作順利地
84784993
2024 03/14 16:56
我看了一下本年折舊的金額里面還是有報廢的那個金額的呢。
暖暖老師
2024 03/14 16:57
那肯定不對，你分錄累計折舊都結轉了
84784993
2024 03/14 17:01
看的是報表上本年累計的金額是看貸方金額呀？那是哪里出了問題呀？
暖暖老師
2024 03/14 17:02
你急轉到了借方，累計折舊應該少了
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