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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
麻煩老師問(wèn)一下：匯算清繳中，2019年1月報(bào)廢的固定資產(chǎn)已填寫《資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表》了，還需要在《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表》里體現(xiàn)資產(chǎn)原值和累計(jì)折舊攤銷額嗎？
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你好，資產(chǎn)折扣、攤銷納稅調(diào)整明細(xì)表中，按照你們科目余額表的填寫，原值-累計(jì)折舊=凈值是要和資產(chǎn)負(fù)債表的金額一致的。填寫的固定資產(chǎn)原值，應(yīng)該是你處置后的原值，累計(jì)折舊攤銷應(yīng)該是累計(jì)折舊的余額數(shù)。
2020 05/18 09:52
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