問題已解決
匯算清繳前暫估發票還沒收到怎么處理



老師,請問下我去年有兩筆庫存暫估了,開了銷售發票出去,成本也結轉了,發票是無法取得了,馬上匯算清繳了,我要怎么處理賬務啊
2024 03/13 11:16

宋生老師 

2024 03/13 11:17
你好!你匯算清繳調增就好了

84784957 

2024 03/13 11:17
我的賬務怎么改呢

宋生老師 

2024 03/13 11:19
你好!你暫估的時候怎么做的分錄

84784957 

2024 03/13 11:19
結:庫存商品

84784957 

2024 03/13 11:20
貸:應付賬款

宋生老師 

2024 03/13 11:20
你好,你做相反的分錄沖減

84784957 

2024 03/13 11:20
開了發票以后結轉了成本,那個又怎么處理呢

宋生老師 

2024 03/13 11:21
你好,紅字沖減之前結轉的,然后按發票重新做一次

84784957 

2024 03/13 11:21
匯算先調賬還是匯算完以后再調賬

宋生老師 

2024 03/13 11:22
你好,匯算后再調了
