是的，應收賬款，之前的都是庫存現金收的款

借庫存現金，貸應收賬款，這個庫存現金去了哪里啊？

之前的賬有點亂，應收賬款的余額好些都不對，我們做批發的，客戶很多，有好些的余額都與賬上的不一致，邊做賬可能就要邊調賬，我不曉得該將這種調到哪個科目里邊合適

可能老板娘之前收了款沒有給到代賬會計，所以會出現這種情況，還有就是做漏了還是什么的

啊，那你能找到具體的原因嗎？找不到的話營業外支出。

找不到具體原因的，有些余額是負的有些是正的，正的我調到營業外支出里邊，負的我要調到哪里呢

你好營業外收入里面。

資產負債表里邊應付職工薪酬余額為負數，實際上是按時發放完了的，我要把它調到哪個科目呢

你沒有計提 補記提上就行

喔喔好的

不用客氣，工作愉快。