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問題已解決
老師，預交稅費，增值稅報表附表四自己填寫了。主表第28欄“分次預繳”也要填寫預繳金額，對嗎？但是我填寫完預繳，系統提示“28應小于24欄”。這是什么原因。有兩張圖，麻煩老師
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您好
就是您填的28欄預繳的金額不能大于24欄的11405.19
只能小于或者等于這個數據
超過的金額 后面需要繳納增值稅的月份再填寫28欄
2024 03/12 09:05
84784983 
2024 03/12 09:12
明白了，就是預繳的金額，可以分開寫，對吧。
bamboo老師 
2024 03/12 09:12
是的?預繳的金額，可以分開寫
附表三您填了嗎
84784983
2024 03/12 09:36
稅額抵減情況表，我修改了一下，主表就自動帶出了，對吧
84784983
2024 03/12 09:47
老師，我填寫了，主表不能帶出數據
bamboo老師
2024 03/12 09:48
有的主表可以自動帶入
有的要自己填寫才行哈
看地區申報系統不同會有點差異
84784983
2024 03/12 10:16
老師，我咨詢了我們這稅務，自動帶不出，手動填寫也行。但是申報成功，比對失敗，失敗原因28欄填報異常。是不是因為，我昨天才預繳的2月份異地項目的增值稅啊？
bamboo老師
2024 03/12 10:18
當月的應該可以抵減當月的
您問下當地稅務 當地是否允許 還是要過24小時后才可以填報
84784983
2024 03/12 11:14
老師，這個比對異常就不能作廢報表了。在更正申報里面改報表，可以嗎？
bamboo老師
2024 03/12 11:36
在更正申報里面改報表 可以的哈
84784983
2024 03/12 15:45
更正完，還需要解除異常嗎？
bamboo老師
2024 03/12 15:54
您現在是什么提示 界面可以截圖一下嗎
84784983
2024 03/12 16:04
看一下，老師。這算是申報成功了，對吧。解除異常不著急吧
bamboo老師
2024 03/12 16:16
這個是這會申報的 還是前面申報的提示
84784983
2024 03/12 16:27
我申報完成了，顯示圖一，比對有問題。然后我點擊作廢報表，就出現了圖二。
bamboo老師
2024 03/12 16:28
那您明天再看看哈
84784983
2024 03/12 16:45
明天系統還會從新比對嗎？
bamboo老師
2024 03/12 17:00
申報成功 比對異常 明天可能還會讓您更正申報的
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