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老師好,請教下您,我單位在2月份審計2023年賬時候,發現一穩崗返還業務我做在了營業外支出,審計部門說需要計入生產成本,因為2023年的帳已經結轉完畢,現在我需要怎么處理呢?影響申報年度匯算清繳嗎?

84784986| 提問時間:2024 03/11 15:50
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,文稿返還,他讓你做生產成本里面。
2024 03/11 15:51
84784986
2024 03/11 15:53
是的,是疫情時候政府給的補助,指定讓做到營業外收入與營業外支出,用于社保培訓類,審計部門指出讓做到主營業務成本里面(我單位人工就是成本),現在2023年賬也結轉完畢,這種情況我怎么處理呢?如果不處理影響申報年度匯算清繳嗎
郭老師
2024 03/11 15:54
你好,那你怎么上面寫的是生產成本正常的,是營業外支出政府補助。
郭老師
2024 03/11 15:54
借以前年度損益調整,貸以前年度損益調整。
84784986
2024 03/11 15:59
老師,這個調整我得做到2024年對嗎?與2023年匯算清繳有關聯嗎
郭老師
2024 03/11 15:59
對的,是的,不影響的
84784986
2024 03/11 16:22
還想請教下老師,我這邊原來老會計,2012年部分固定資產未折舊(當時是政府會計準則記賬),現在審計也查出了,需要補提折舊。這種情況我做到2024年以前年度損益里面,不影響申報2023年匯算清繳對嗎
郭老師
2024 03/11 16:24
五年以內的影響匯算清繳,你這個超過五年了。
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