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問題已解決
老師，我們付給別的公司30萬倉儲費，但是對方不能給我們開發票，導致我們應付賬款借方一直有30萬余額，現在想把這個余額清掉，請問應該怎么處理呢？
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你好，這是哪一年的？
2024 03/11 14:17
郭老師 
2024 03/11 14:18
如果是以前年度的，借利潤分配未分配利潤，貸應付賬款。
84784965 
2024 03/11 14:23
是以前年度的，老師，這樣就可以了嗎？因為沒有發票，匯算清繳的時候是不是還需要調出來？
郭老師
2024 03/11 14:23
匯算期交不用調整，你預繳的時候也沒抵扣。
84784965
2024 03/11 14:25
明白了老師
郭老師
2024 03/11 14:26
不用客氣，工作愉快。
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