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我之前結轉銷項稅的時候多結轉了17塊錢，導致銷項稅借方出現了余額，報稅的時候是按照我結轉的銷項稅報稅的，現在想把借方的余額調平，應該怎么處理呢
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你好；? ?多結轉了。? 把原來分錄 給 紅沖了。 就行了。 把多的部分金額紅沖了? ?
2022 05/19 11:33
84784985 
2022 05/19 11:34
那借方應該用哪個科目呢
meizi老師 
2022 05/19 11:43
你好；? 之前你怎么結轉的分錄? ? ?
84784985
2022 05/19 11:48
老師你看一下
meizi老師
2022 05/19 12:05
你好； 做一筆 ：借 應交稅費-應交增值稅-? ?轉出未交增值稅貸銷項稅；? 把這個17元紅沖了? ? ?； 在做借? 應交稅費-未交增值稅? 貸? ?應交稅費-應交增值稅-? ?轉出未交增值稅
84784985
2022 05/19 14:26
那實際交的誰比我計提的要少，少交的那部分可以做營業外收入嗎
meizi老師
2022 05/19 14:32
?你好 ；? ? 那你? ? 確實多計提了。 可以去紅沖? ?或者是減免了 走營業外收入去? ?
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