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老師 2024年2月發現公司少記收入133萬,少記成本100萬,我已經做好調賬分錄,唯獨沒有做所得稅的調整,我需要在2023年匯算清繳那一起申報可以嗎?還是說在2024年第一季度預交申報表那調整?

84785031| 提問時間:2024 03/10 12:37
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業資格,稅務師,中級經濟師
您好,這個收入和成本是23年,就要在匯繳時申報了,調賬分錄里把損益科目改為以前年度損益調整 代替
2024 03/10 12:43
84785031
2024 03/10 13:34
關于所得稅的分錄不用寫吧
廖君老師
2024 03/10 13:38
您好,有補交所得稅才有分錄,沒能補就無分錄
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