賬面20萬，挺多的

賬上有錢嗎 銀行的

沒有，都是之前私人卡支付，又收到票的

那只能轉(zhuǎn)營業(yè)外收入的。

那到時不得稅錢扣除嗎，然后按5%交所得稅對吧

小型微利企業(yè)是5%的稅率。

應(yīng)付賬款有余額，其他的還有哪個科目有余額？

是對方要注銷，我這邊還有其它應(yīng)付款好多，暫時只能先掛著

那你帳上有庫存現(xiàn)金

一萬，都沒錢

現(xiàn)金存銀行，付了應(yīng)付帳款，到時進(jìn)項又不夠，好難做，以前遺留的問題好難做

那就沒法支付了 要么就委托個人支付吧

委托個人支付等于是其它應(yīng)付款了是吧

那以后還得支付其它應(yīng)付款

是的 掛賬就行，你們不是不注銷

就是有點(diǎn)不明白，銷售了交了增值稅為什么應(yīng)付賬款還要去交所得稅

因為你們單位不需要支付人家額外送給你的

老師，應(yīng)收賬款收不回來為什么也要交所得稅，錢都收不回來還要交稅

應(yīng)收賬款是壞賬營業(yè)外支出有預(yù)繳的時候也是抵扣了，然后對方正常營業(yè)的這種你不允許抵扣所得稅，所以需要納稅調(diào)增，他不是交稅