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這樣注銷是不是要繳稅了啊 因為欠法人的錢沒有辦法還了 全部做營業外收入了 這樣就有利潤了

84785034| 提問時間:2022 03/23 15:36
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,這個你首先不能光看賬上,你得看你是簡易注銷還是一般注銷,簡易注銷的話,你直接注銷就行,也不用交稅了,一般注銷的話,你得看你稅管員兒,我估計你稅管員讓你交稅的可能性比較大。
2022 03/23 15:37
84785034
2022 03/23 15:42
就是簡易注銷不了 但是未分配也是負數 ,還欠法人錢 這都要交稅啊
84785034
2022 03/23 15:46
你說的簡易注銷是0申報嗎 現在就是一般注銷 欠法人錢這個不知道怎么搞
84785034
2022 03/23 15:46
36萬都是欠法人的錢的
李霞老師
2022 03/23 15:46
欠法人的錢,你和利潤分配,未分配利潤也去對沖,然后如果嗯,利潤分配未分配,利潤余額是正數的話,那你就需要補交稅了,不交所得稅。
84785034
2022 03/23 15:47
怎么做分錄啊
李霞老師
2022 03/23 15:53
借其他應付款, 貸,利潤分配-未分配利潤
84785034
2022 03/23 15:54
看到彌補虧損有這么多
84785034
2022 03/23 15:54
賬上要怎么提現啊
84785034
2022 03/23 15:54
嗯嗯 我做了那個分錄 現在法人借款2萬多了 不過彌補虧損有很多 這個應該是不用膠水的 現在我應該怎么體現出來
李霞老師
2022 03/23 15:57
嗯,你做完那個憑證,如果利潤的話還是虧損的,那你就不用交稅了。
84785034
2022 03/23 15:59
然后我直接調成營業外收入 2萬多 然后申報第一季度的企稅的時候報表里面有彌補虧損體現的對吧
李霞老師
2022 03/23 16:04
嗯,你得匯算清繳,你先匯算清繳了,第一季度季報的時候才會出來,未彌補虧損,你不匯算的話是出不來的。
84785034
2022 03/23 16:04
好的謝謝老師
李霞老師
2022 03/23 16:10
祝您生活愉快感謝五星祝您
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