問題已解決
這個有沒有老師幫我隨便寫個大概啊 孩子真的不會寫后續審計報告



您好,正在解答中請稍等。
2024 03/08 13:25

薇老師 

2024 03/08 13:28
您好,上面的材料有完整的么,只有部分過程與結論,這個不完整的呢

薇老師 

2024 03/08 13:38
關于AC公司信息系統整合及SAP系統應用情況的審計跟蹤報告
一、審計背景
在過去的審計周期中,我們針對AC公司多系統并行運行導致的效率問題,提出了整合公司不同信息系統的建議,并特別強調了采用SAP系統的重要性。公司高層對此給予了高度重視,并迅速展開了相關整合工作。
二、審計措施與發現
權限管理情況:內部審計人員通過與CIO的溝通,已確認了那些擁有不恰當權限的員工,并追蹤到了授權源頭。經過系統整合和SAP系統的應用,授權不當的行為已得到了根本性的糾正。
敏感交易識別:針對敏感交易的識別,我們提出了交易額閾值的設定方法。但在后續審計中,我們發現雖然敏感交易得到了關注,但對于交易性質的判斷還存在一定的模糊性,這可能導致某些關鍵交易未被充分識別。
系統修改情況:關于企業信息系統自實施以來的修改記錄,我們已查明了修改人及修改原因。但在后續審計中,我們發現對于系統修改的控制和記錄仍需加強,以確保所有修改均經過適當審批并符合安全標準。
SAP系統應用效果:SAP系統的實施確實提高了整個公司的工作效率,但我們也注意到,在部分業務操作中,員工對新系統的熟悉程度和使用效率仍有待提高。
三、審計建議
加強對敏感交易的識別與監控,除了交易額度外,還應考慮交易性質、頻率等因素,確保所有關鍵交易均能得到充分關注。
加強對信息系統修改的控制,確保所有修改均經過適當審批,并記錄詳細的修改日志,以備后續審計和追蹤。
提供更多針對SAP系統的培訓和支持,幫助員工更好地熟悉和掌握新系統,進一步提高工作效率。
四、總結
雖然SAP系統的實施為公司帶來了顯著的工作效率提升,但在后續審計中仍發現了一些問題。我們建議管理層繼續加強信息系統整合后的管理和優化工作,確保公司資產的安全和業務的順暢進行。
內部審計部門
