填寫那一欄？因為對方公司涉及偷稅漏稅導致我們正常的這個發票需要進項稅額轉出，這種情況要填寫哪一欄？

您好，您方便截圖我看一下嗎？要是沒有一樣名的就填寫在其他那里。

附表二和主表

要是稅務局檢查出來的，你就填寫到納稅檢查那一行里。

但是老師，按到底是納稅檢查調減那一行，但是主表帶出來是不需要補交的，這個是什么原因

就是帶出來的數據不對嗎？

你看看就是咱要轉出來這一部分進項帶出來的數據對不對？

要轉出來這一部分要交稅的。

要是數據不對，你填寫到異常憑證轉出里你看這個也行。

填在23a異常憑證申報不了，填在23b又不對

你填寫完之后都是有什么提示？

第一個填在納稅檢查的最后要交的稅對不上這個稅款沒有加上去；第二填在23A的主表申報不了；填在23B不對

咱們是不是因為稅務檢查調整？要是因為稅務檢查調整就是選擇我第1個說的沒問題？

咱們就對應咱自己情況，選擇這個填寫上就是對的。 要是帶出來的數據不對，你看手動能錄入不？

主表無法手動錄入

咱為了申報成功，你填寫在其他里看數據對不要數據對了，交稅款沒有差異也行。