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請教一下，公司食堂是自己的，但是公司會給員工充值飯卡，這種情況下，充值的金額沒有發票入賬，怎么處理呢？
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也就是你們能分出一個人吃了多少是吧？
2024 03/08 08:27
郭老師 
2024 03/08 08:27
如果是的話，可以做現金福利，合并到工資薪金一塊兒算個稅，如果每個月都有的，你可以直接做工資。這個就不用發票了。
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老師，你好，集團單位食堂，給員工充值的飯卡，這個賬務怎么處理，還有就是部分員工的飯卡充值會通過子公司轉入這筆金額，收1100元，但給員工充值1000，里面加收了些稅費，員工可能在食堂，或超市消費，這一連串賬務怎么處理
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餐飲公司給自己內部員工的餐補是按考勤直接充值到飯卡，但是充值的金額是空充的，飯卡用于在公司食堂就餐，這種充值方式的餐補怎樣記賬？
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老師，我想問一下，老板充值的飯卡怎么入賬，金額10000，餐廳不是公司的食堂，是外面的餐館
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老師，你好，集團單位食堂，給員工充值的飯卡，這個賬務怎么處理，還有就是部分員工的飯卡充值會通過子公司轉入這筆金額，比如收1100元，但充值1000，里面加收了些稅費，這個賬務怎么處理
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老師 員工的飯卡充值500
借:庫存現金500
貸：其他應收款500
消費時怎么處理 后續其他應收款怎么處理公司食堂員工飯卡充值
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查看更多- 請問一下老師，這個題答案選B？對外不應該承擔連帶責任嗎？還是怎么理解呢？ 昨天
- E為什么錯了 昨天
- 26．甲公司為增值稅一般納稅人，增值稅稅率為13%。商品銷售價格不含增值稅，在確認銷售收入時逐筆結轉銷售成本。假定不考慮其他相關稅費。20x8年6月份甲公司發生如下業務： (1)6月2日，向乙公司銷售 A 商品1600件，標價總額為800萬元（不含增值稅），商品實際成本為480萬元。為了促銷，甲公司給予乙公司15％的商業折扣并開具了增值稅專用發票。甲公司已發出商品，并向銀行辦理了托收手續。 (2)6月10日，因部分 A 商品的規格與合同不符，乙公司退回 A 商品800件。當日，甲公司按規定向乙公司開具增值稅專用發票（紅字），銷售退回允許扣減當期增值稅銷項稅額，退回商品已驗收入庫。 (3)6月15日，甲公司將部分退回的 A 商品作為福利發放給本公司職工，其中生產工人500件，行政管理人員40件，專設銷售機構人員60件，該商品每件市場價格為0.4萬元（與計稅價格一致），實際成本0. 昨天
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