是圖片里的,但是我沒找出來是哪里不對

你好！有科目余額表嗎？

科目余額表這個期初沒有數據

你好！這三個分錄都是在2月份？

第一個分錄是1月的，后面兩個分錄是2月的，1月科目余額表其他應收款是平的

你好，這樣是不對的，年初無余額，一月份有計提一月末的時候不應該是平的應該有借方余額

那現在要怎么調整

你好！你是手工帳還是財務軟件？

金蝶軟件

你好，看一下一月份的憑證審核記賬了嗎？

一月份的賬務已經做完了

你好，知道你做完了，我的意思是說一月份這張憑證審核記賬了嗎一？你把其他應收款科目余額表調出來看一下有沒有這張憑證？

有這張憑證

你好，方便發截圖看一下嗎？這張憑證發截圖過來看一下，一月份的

或者是把其他應收款科目明細賬發截圖過來看一下

這是1月的

你好！發放工資已經沖平了，2月明細賬截圖過來看看

這是2月的，余額就出現在貸方了

你好！發放做重復了一月44憑證已經平了2748