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你好，老師，我公司是一般納稅人去年增值稅忘記結轉造成納稅申報時申報表本年累計已交稅款與財務賬上核對不一致，申報表有數據賬上無
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同學你好，那你在今年做一下結轉
2024 03/06 14:46
爽爽老師 
2024 03/06 14:50
也就是說申報時多交了稅嗎
爽爽老師
2024 03/06 15:01
在申報表有什么數據，正常用留抵抵欠稅賬上應交增值稅應該沒有數是對的呀
爽爽老師
2024 03/06 15:08
那這個沒有問題啊，賬上不需要有這個數啊
爽爽老師
2024 03/06 21:18
同學賬上把進項稅留抵轉到未交增值稅，把銷項稅也轉到未交增值稅，這樣一抵差額就是應交增值稅，和稅務表上的應交對上就行
84784961 
2024 03/06 14:48
我今年是留抵稅抵欠稅款
84784961
2024 03/06 14:56
用留抵稅抵欠款在稅務局辦理的，會計分錄也做完了，未交增值稅是0，在申報表有數據，財務賬上還是沒有
84784961
2024 03/06 14:57
財務賬上已經接平了呀
84784961
2024 03/06 15:07
申報表上是期初未交稅額22041.18本期已繳納稅款22041.18本期繳納欠繳稅額22041.18
84784961
2024 03/06 20:17
老師這樣怎么辦？
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