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老師,有扣個稅的,怎樣做分錄?

84785040| 提問時間:2024 03/06 10:39
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
發(fā)放工資時扣社保和個稅 借:應(yīng)付職工薪酬——工資? 貸:其他應(yīng)付款—各項社保,公積金(個人部分) ? ? ?應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款 5上交個人所得稅 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款
2024 03/06 10:40
84785040
2024 03/06 10:44
第一步我也是這樣做的,第二不不太明白,
84785040
2024 03/06 10:44
個稅不需要計提?
家權(quán)老師
2024 03/06 10:46
直接從工資中扣的,為啥要計提呢?不是公司承擔(dān)的
84785040
2024 03/06 10:50
嗯,可是第二步的分錄有個貸方銀行,這個銀行的余額對不上了
家權(quán)老師
2024 03/06 10:54
那個你計算的問題,自己查原因哈
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