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老師我資產負責表中 應交稅費是負數應該怎么調整呢
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應交稅費負數說明你有留底的進項稅額，不需要調整的
2024 03/05 16:52
84785010 
2024 03/05 16:53
但是不調整我的高企年報的申報表就提示錯誤
王小山老師 
2024 03/05 16:57
這個負數是由于已經認證的進項稅額導致的嗎，還是你計入待認證進項稅額了
王小山老師
2024 03/05 17:01
如果必須調整這個負數，你可以把應交稅費—待認證進項稅額轉到其他應付款中
84785010
2024 03/05 17:12
是還沒認證的老師。。
王小山老師
2024 03/05 17:13
那就直接轉入其他應付款吧，等認證了再反向沖減
84785010
2024 03/05 17:13
分錄我應該怎么寫呢
王小山老師
2024 03/05 17:14
借:其他應付款
貸:應交稅費—待認證進項稅額
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