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老師，法人1公司轉給2公司的流水做什么，借其他應收款1貸銀行存款嘛
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是，借其他應收款 貸銀行存款
2024 03/05 16:37
84784952 
2024 03/05 18:32
老師，去年暫估的企業所得稅—服務費，貸應付賬款暫估，匯算清繳之前開進來服務費是不是可以做成本，那今年的成本費用是不是也就少了
文文老師 
2024 03/06 09:30
去年已經暫估費用了，今年就不能再做成本費用，發票可附去年暫估分錄
84784952
2024 03/06 10:30
那要是只來了一部分，也負在后面嘛，
文文老師
2024 03/06 10:32
可沖銷部分，再做有票分錄，附發票，一負一正，不影響利潤
84784952
2024 03/06 10:50
我的意思去年6月暫估15萬，12月紅沖10萬，今年3月紅沖2萬，發票不就放在今年月份嘛，我為啥要放在去年暫估里
文文老師
2024 03/06 11:53
發票金額與暫估一致，可放去年憑證后，現在是不一致，今年沖銷部分，再做有票分錄，附發票，一負一正，不影響利潤
84784952
2024 03/06 11:58
好的，謝謝老師
84784952
2024 03/06 11:59
老師，核定增值稅稅目是工程服務，可以開辦公室裝修設計費嘛
文文老師
2024 03/06 12:34
可以開辦公室裝修設計費
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