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老師,法人1公司轉給2公司的流水做什么,借其他應收款1貸銀行存款嘛

84784952| 提問時間:2024 03/05 16:36
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
是,借其他應收款 貸銀行存款
2024 03/05 16:37
84784952
2024 03/05 18:32
老師,去年暫估的企業所得稅—服務費,貸應付賬款暫估,匯算清繳之前開進來服務費是不是可以做成本,那今年的成本費用是不是也就少了
文文老師
2024 03/06 09:30
去年已經暫估費用了,今年就不能再做成本費用,發票可附去年暫估分錄
84784952
2024 03/06 10:30
那要是只來了一部分,也負在后面嘛,
文文老師
2024 03/06 10:32
可沖銷部分,再做有票分錄,附發票,一負一正,不影響利潤
84784952
2024 03/06 10:50
我的意思去年6月暫估15萬,12月紅沖10萬,今年3月紅沖2萬,發票不就放在今年月份嘛,我為啥要放在去年暫估里
文文老師
2024 03/06 11:53
發票金額與暫估一致,可放去年憑證后,現在是不一致,今年沖銷部分,再做有票分錄,附發票,一負一正,不影響利潤
84784952
2024 03/06 11:58
好的,謝謝老師
84784952
2024 03/06 11:59
老師,核定增值稅稅目是工程服務,可以開辦公室裝修設計費嘛
文文老師
2024 03/06 12:34
可以開辦公室裝修設計費
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