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老師,請問一下我們公司的小規模納稅,一個月收了客戶一年的租金,租金收入已超過十五萬元,但是攤在季度是沒有超十萬的,增值稅是免交還是不免,我要如何申報呢

84785021| 提問時間:2024 03/05 15:27
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,需要繳納的,你是按月申報的嗎?如果是的話,你收到了錢就得交增值稅,這個不是分攤的。
2024 03/05 15:33
郭老師
2024 03/05 15:34
第一行和第三行里面填寫不含稅的銷售額。
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