你好老師是省教育經(jīng)費和地方教育經(jīng)費科目在繳納的時候做顛倒了

老師我怎么修改呀

將近有5個月的

同學(xué)你好 原分錄負數(shù)紅沖再做正確的

老師我給紅沖完了，也把正確的做完了，可能以前導(dǎo)致的期末有余額

這個余額我怎么整

同學(xué)你好 哪個有余額 原分錄負數(shù)紅沖了然后再計提正確的就可以呀

我知道老師，期末余額借方0.25

什么科目的 你是原分錄負數(shù)紅沖嗎

就是可能是以前累計金額導(dǎo)致有期末余額，省教育經(jīng)費期末是0.25? ?地方教育經(jīng)費期末余額0.16

不是應(yīng)該期末余額是零嗎

我計提的數(shù)跟我繳納的數(shù)金額是一直的不是嗎

但是現(xiàn)在修改完有期末余額

同學(xué)你好是的 都應(yīng)該一致的 所以沖減完之后沒有余額

現(xiàn)在借方有余額，我怎么調(diào)整

沖減借方余額 要不就結(jié)轉(zhuǎn)損益