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公司是小規模企業 1.主要是安裝服務業務，客戶是韓國，但是服務地點是國內，跟國內企業買了叉車，發票開的叉車，但是給客戶安裝時候用到了叉車，我們給韓國客戶開的是安裝費，我們買的時候是叉車，這樣可以操作嗎？
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你好，你做固定資產，然后固定資產的折舊費折舊到成本，這屬于你的成本。
2024 03/04 14:15
84785031 
2024 03/04 14:16
但是叉車不在公司，就是贈送給客戶了，直接做成本可以嗎？
郭老師 
2024 03/04 14:17
你好，那你需要視同銷售。
84785031
2024 03/04 14:18
我是做銷售了，只是我開的票是安裝費，不是叉車
84785031
2024 03/04 14:19
就是說我買的時候開的是叉車票，我賣的時候是安裝服務費，可以嗎，我也視同銷售了
郭老師
2024 03/04 14:21
你好，不可以的，這個不是視同銷售，你這樣的話購入銷售不一樣。
84785031
2024 03/04 14:21
那我該怎么操作
84785031
2024 03/04 14:22
我要是開叉車票，是不是就要出口報關？
郭老師
2024 03/04 14:22
你給對方提供了安裝服務嗎？
郭老師
2024 03/04 14:22
如果是的話，你正常銷售，然后你買的叉車贈送給他做視同銷售。
84785031
2024 03/04 14:23
提供安裝了
84785031
2024 03/04 14:24
你的意思是讓我開叉車票對嗎？
84785031
2024 03/04 14:24
銷售的時候直接來叉車對嗎？
84785031
2024 03/04 14:24
我是小規模，不是一般納稅人
郭老師
2024 03/04 14:25
你好，這個開不開發票一樣交稅，你可以不用給他開的無票收入。
郭老師
2024 03/04 14:25
小規模增值稅1%季度30萬普通發票可以免增值。
84785031
2024 03/04 14:26
但是我已經開了安裝費了，沒開叉車費
，稅我也交了
郭老師
2024 03/04 14:28
你好，再補一個無票收入，還有其他的嗎？
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