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實(shí)務(wù)
問題已解決
視同銷售和房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)特定業(yè)務(wù)納稅調(diào)整明細(xì)表(A105010) ，賬上有一筆4萬招待費(fèi)，就是酒水，公司請(qǐng)客吃飯消費(fèi)掉了，這個(gè)是不是要填這個(gè)視同銷售的表？收入和成本怎么填啊？
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是的對(duì)的，市場(chǎng)價(jià)格是多少？
2024 03/04 12:13
84784971 
2024 03/04 12:15
買入價(jià)格就是4萬啊
郭老師 
2024 03/04 12:19
你好，那你的視同銷售收入4萬，成本也是4萬。
84784971
2024 03/04 12:38
那業(yè)務(wù)招待費(fèi)，這個(gè)4萬在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表(A105000)里酒水賬載填4萬嗎，稅收金額那邊不知道怎么就是填不進(jìn)去
郭老師
2024 03/04 12:40
你好，稅收金額填寫4萬
84784971
2024 03/04 12:58
填不進(jìn)去，填什么金額都跳成0，是不是要先填別的表啊
郭老師
2024 03/04 12:59
你的賬單金額不要填寫。
郭老師
2024 03/04 13:00
你的賬載金額不要填寫。
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